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Sobre Compras
 5. COMO
ANULAR UNA SOLICITUD DE COMPRA?:
La solicitud puede ser anulada en las opciones de
“Solicitudes de Compra
Generadas”, botón anular. Igualmente en la
opción “Enviar Pedido” botón
anular.
6. LAS
COORDINACIONES COMO PUEDEN VER LAS SOLICITUDES DE
COMPRA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO?: Debe
comunicarse con la funcionaria encargada de compras en la
extensión 2517 y
solicitar que la coordinación requiere revisar las
solicitudes de compra y ella
realizará la configuración correspondiente para
que sean vistas las solicitudes
por las coordinaciones, después podrá ingresar por la opción
"Solicitudes
de Compra Generadas" y allí podrá ver todas las
solicitudes generadas por las dependencias relacionadas y continuar con
el
proceso de la compra, bien sea usted ó el funcionario
responsable quien la
generó, disminuyendo las cantidades solicitadas o
anulándola.
7. CUANDO
SE DA POR FINALIZADA UNA COMPRA?
Para
que se finalice una compra debe realizar todos los pasos ó
nodos
que se presentan en el pánel del sistema de compras, hasta
confrontar el pedido donde ingresa las cantidades que le llegaron, sino
llegó completo entonces confronta parcialmente, para que se
le
genere una nueva orden con los pendientes. En caso de ser un bien
devolutivo el solicitado debe pasar hasta el nodo de “Generar
Informe Recepción” para que asigne el
artículo a un
funcionario y lo reciba por el SABS en el módulo de
Inventarios.
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